目    錄

第一部分  單位概況

1.主要職責(zé)

2.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報(bào)表

1.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收支總表

2. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收入總表

3. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年支出總表

4. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表

5. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表

6. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表

8. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年基本支出總表

10.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表

11.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府采購(gòu)支出表

12.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)文件規(guī)定，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院的主要職責(zé)是：治病防病為人民健康服務(wù)，為現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，開(kāi)展臨床醫(yī)療、醫(yī)療急救、醫(yī)療預(yù)防保健服務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2023年12月，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院實(shí)有各類人員183人，其中在職87人、離休0人、退休96人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）認(rèn)真落實(shí)三甲創(chuàng)建成功后持續(xù)改進(jìn)工作。

（二）進(jìn)一步加快項(xiàng)目工作，建成一院多區(qū)發(fā)展新格局。

（三）深化醫(yī)院改革,激發(fā)醫(yī)院活力。

（四）提升信息服務(wù)能力，推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)。

（五）提升優(yōu)化服務(wù)能力，提高患者滿意度。

（六）加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，提升管理效能。

（七）培育醫(yī)院文化，樹(shù)立品牌形象。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

1.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收支總表（附件表1）

2.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收入總表（附件表2）

3.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年支出總表（附件表3）

4.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年基本支出總表（附件表9）

10.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收支總預(yù)算71932.60萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年收入預(yù)算71932.60萬(wàn)元，其中：本年收入71932.60萬(wàn)元。

（一）本年收入71932.60萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入976.99萬(wàn)元，占1.36%，較2023年預(yù)算減少1384.83萬(wàn)元，下降58.63%，下降原因主要是2023年預(yù)算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓設(shè)備購(gòu)置款1249.53萬(wàn)元；單位資金收入68439.53萬(wàn)元，占95.14%，較2023年預(yù)算增加10879.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%，增長(zhǎng)原因主要是考慮到醫(yī)院進(jìn)入公立三級(jí)甲等醫(yī)院行列，門診及住院患者數(shù)量上漲，醫(yī)療收入增加；其他收入2516.08萬(wàn)元，占3.50%，較2023年預(yù)算增加436.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.99%，增長(zhǎng)原因主要是伴隨著2024年醫(yī)院業(yè)務(wù)量上漲，藥品帶量采購(gòu)返利收入也在同步上漲。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年支出預(yù)算71932.60萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加9931.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%，增長(zhǎng)原因主要是伴隨著總收入的增長(zhǎng)，總支出也在同步增長(zhǎng)。其中，基本支出37778.41萬(wàn)元，占52.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；項(xiàng)目支出34154.19萬(wàn)元，占47.48%，主要用于將政府對(duì)公立醫(yī)院“六項(xiàng)投入”落到實(shí)處、償還政府專項(xiàng)債利息等特定目標(biāo)的完成。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算976.99萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款976.99萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入976.99萬(wàn)元。支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出976.99萬(wàn)元，占100.00%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算撥款976.99萬(wàn)元，較2023年預(yù)算撥款減少1384.83萬(wàn)元，下降58.63%，主要原因：下降原因主要是2023年預(yù)算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓設(shè)備購(gòu)置款1249.53萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出976.99萬(wàn)元，占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2024年預(yù)算976.99萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1384.83萬(wàn)元，下降58.63%，下降原因主要是2023年預(yù)算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓設(shè)備購(gòu)置款1249.53萬(wàn)元。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出34154.19萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3657.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.99%，增長(zhǎng)原因主要是隨著2024年醫(yī)療收入的上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本同步上漲。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 976.99萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 976.99萬(wàn)元），單位資金安排33177.2萬(wàn)元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出9615.2萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加6247.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.51%，增長(zhǎng)原因主要是2023年預(yù)算編制中，醫(yī)用衛(wèi)生材料采購(gòu)未編入政府采購(gòu)。其中，一般公共預(yù)算安排707.4萬(wàn)元，占7.36%；單位資金安排8907.8萬(wàn)元，占92.64%。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和市委市政府20條要求。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和市委市政府20條要求。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比持平，主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款車輛購(gòu)置計(jì)劃，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1. “債務(wù)償還支出-六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓等項(xiàng)目政府專項(xiàng)債務(wù)利息償還”項(xiàng)目。
   （1）項(xiàng)目概述。按時(shí)、足額償還政府專項(xiàng)債償債備付金。
   （2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)市政府要求。

（3）實(shí)施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2024年—2027年。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。償還六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓等項(xiàng)目政府專項(xiàng)債務(wù)本金。

（6）年度預(yù)算安排。共3176.63萬(wàn)元，償還六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓等項(xiàng)目政府專項(xiàng)債本金。

（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，按時(shí)完成政府專項(xiàng)債償債備付金與利息的償還，保證醫(yī)院信譽(yù)不受損，穩(wěn)固醫(yī)院對(duì)外形象。

2.“基本建設(shè)支出-醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。
  （1）項(xiàng)目概述。購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，滿足臨床診療及學(xué)科建設(shè)需求。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會(huì)服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制?！睏l款規(guī)定安排。

（3）實(shí)施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院。

  （4）起止時(shí)間。2024年—2026年。
   （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。購(gòu)買醫(yī)療專用設(shè)備

（6）年度預(yù)算安排。共1650萬(wàn)元，主要是購(gòu)置DSA、體外循環(huán)機(jī)等醫(yī)療專用設(shè)備。
   （7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，滿足臨床建設(shè)需求，不斷提升患者就醫(yī)感受，助推健康中國(guó)戰(zhàn)略。

3.“運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)-醫(yī)療業(yè)務(wù)成本”項(xiàng)目。
    （1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目為滿足醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)，含專用材料費(fèi)、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）購(gòu)置費(fèi)、洗滌費(fèi)、醫(yī)療垃圾處置費(fèi)。
    （2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《安徽省“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》文件中“第二章、加快創(chuàng)新發(fā)展中第二節(jié)全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，完善以省為單位網(wǎng)上藥品集中采購(gòu)制度，深入推進(jìn)醫(yī)藥帶量采購(gòu)，積極落實(shí)藥品流通領(lǐng)域“兩票制”，第三章，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中第一節(jié)推動(dòng)醫(yī)療資源優(yōu)化配置合理布局醫(yī)療衛(wèi)生資源，優(yōu)化資源配置結(jié)構(gòu)，提高資源利用效率”規(guī)定安排。

  （3）實(shí)施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院。
    （4）起止時(shí)間。2024年—2026年。
    （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。本項(xiàng)目為滿足醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)，含專用材料費(fèi)、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）購(gòu)置費(fèi)、洗滌費(fèi)、醫(yī)療垃圾處置費(fèi)等開(kāi)支。
    （6）年度預(yù)算安排。共28019.62 萬(wàn)元，其中：①專用材料費(fèi)（含血液費(fèi)、氧氣費(fèi)）27510.82萬(wàn)元；②洗滌費(fèi)262.8萬(wàn)元；③醫(yī)療垃圾處置費(fèi)96萬(wàn)元；④醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)(含財(cái)產(chǎn)險(xiǎn))150萬(wàn)元。
    （7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成庫(kù)存物品采購(gòu)，保證藥品、耗材供應(yīng)，保障病人的生命安全；完成購(gòu)買第三方醫(yī)療周邊服務(wù)，讓醫(yī)院環(huán)境更舒適，病人更滿意；完成統(tǒng)籌購(gòu)買醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)，醫(yī)療糾紛賠償金通過(guò)第三方保險(xiǎn)公司補(bǔ)償，變相節(jié)約醫(yī)院開(kāi)支。購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)在保險(xiǎn)范圍內(nèi)不損失。

4.“醫(yī)療設(shè)備維修維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。
    （1）項(xiàng)目概述。對(duì)固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行維修維護(hù)，以保證醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
    （2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）的通知》文件中“第三條、主要衛(wèi)生資源配置中第4條-信息資源配置，第6條醫(yī)療設(shè)備配置每年需要加強(qiáng)維護(hù)維?！?、《安徽省“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃 》文件中“第七章，打造以人為本的醫(yī)療服務(wù)模式第一節(jié)改善醫(yī)療服務(wù)中優(yōu)化診區(qū)設(shè)施布局，營(yíng)造溫馨就診環(huán)境，需要對(duì)就診區(qū)域臨時(shí)性改建修繕等工作構(gòu) ”規(guī)定安排。

（3）實(shí)施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院。
   （4）起止時(shí)間。2024年—2026年。
   （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)對(duì)資產(chǎn)的維修維護(hù)，延長(zhǎng)各項(xiàng)資產(chǎn)使用壽命，以保證醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。

（6）年度預(yù)算安排。共758.51萬(wàn)元，其中：①醫(yī)療設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)500萬(wàn)元；②網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維修維護(hù)費(fèi)258.51萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成對(duì)醫(yī)療專用設(shè)備的維護(hù)，以及軟件系統(tǒng)的不斷更新維護(hù)，保證存量專用設(shè)備與無(wú)形資產(chǎn)的正常使用，保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額9615.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7658萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1857.2萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額105088.56萬(wàn)元，較上年增加2602.1萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物61920.21萬(wàn)元、通用設(shè)備14677.96萬(wàn)元、專用設(shè)備27372.26萬(wàn)元、其他資產(chǎn)1118.13萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛12輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有42臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有40臺(tái)（套）。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院預(yù)算安排購(gòu)置車輛2 輛，購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)1030萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年，皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款976.99萬(wàn)元、單位資金當(dāng)年安排33177.2萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表下載：皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院2024年預(yù)算報(bào)表（14張）