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第一部分  單位概況

1.主要職責

2.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院預算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預算報表

1.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收支總表

2. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收入總表

3. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年支出總表

4. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年財政撥款收支總表

5. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算支出表

6. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算基本支出表

7. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府性基金預算支出表

8. 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年基本支出總表

10.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年項目支出總表

11.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府采購支出表

12.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表

13.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費支出預算表

14.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年項目支出績效目標表

第三部分  2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院預算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

根據(jù)文件規(guī)定，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院的主要職責是：治病防病為人民健康服務(wù)，為現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，開展臨床醫(yī)療、醫(yī)療急救、醫(yī)療預防保健服務(wù)。

二、單位預算構(gòu)成

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2023年12月，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院實有各類人員183人，其中在職87人、離休0人、退休96人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）認真落實三甲創(chuàng)建成功后持續(xù)改進工作。

（二）進一步加快項目工作，建成一院多區(qū)發(fā)展新格局。

（三）深化醫(yī)院改革,激發(fā)醫(yī)院活力。

（四）提升信息服務(wù)能力，推進智慧醫(yī)院建設(shè)。

（五）提升優(yōu)化服務(wù)能力，提高患者滿意度。

（六）加強內(nèi)涵建設(shè)，提升管理效能。

（七）培育醫(yī)院文化，樹立品牌形象。

第二部分  2024年單位預算表

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年預算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收支總表（附件表1）

2.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收入總表（附件表2）

3.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年支出總表（附件表3）

4.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年財政撥款收支總表（附件表4）

5.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算支出表（附件表5）

6.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府性基金預算支出表（附件表7）

8.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年基本支出總表（附件表9）

10.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年項目支出總表（附件表10）

11.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府采購支出表（附件表11）

12.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表13）

14.皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分  2024年單位預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收支總預算71932.60萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、單位資金收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年收入預算71932.60萬元，其中：本年收入71932.60萬元。

（一）本年收入71932.60萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入976.99萬元，占1.36%，較2023年預算減少1384.83萬元，下降58.63%，下降原因主要是2023年預算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓設(shè)備購置款1249.53萬元；單位資金收入68439.53萬元，占95.14%，較2023年預算增加10879.54萬元，增長18.90%，增長原因主要是考慮到醫(yī)院進入公立三級甲等醫(yī)院行列，門診及住院患者數(shù)量上漲，醫(yī)療收入增加；其他收入2516.08萬元，占3.50%，較2023年預算增加436.51萬元，增長20.99%，增長原因主要是伴隨著2024年醫(yī)院業(yè)務(wù)量上漲，藥品帶量采購返利收入也在同步上漲。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年支出預算71932.60萬元，較2023年預算增加9931.22萬元，增長16.02%，增長原因主要是伴隨著總收入的增長，總支出也在同步增長。其中，基本支出37778.41萬元，占52.52%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支；項目支出34154.19萬元，占47.48%，主要用于將政府對公立醫(yī)院“六項投入”落到實處、償還政府專項債利息等特定目標的完成。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年財政撥款收支預算976.99萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款976.99萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入976.99萬元。支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出976.99萬元，占100.00%。

五、關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算撥款976.99萬元，較2023年預算撥款減少1384.83萬元，下降58.63%，主要原因：下降原因主要是2023年預算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓設(shè)備購置款1249.53萬元。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出976.99萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2024年預算976.99萬元，較2023年預算減少1384.83萬元，下降58.63%，下降原因主要是2023年預算收入編制中含有2022年門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓設(shè)備購置款1249.53萬元。

六、關(guān)于2024年一般公共預算基本支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年一般公共預算基本支出0萬元，其中，人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年預算共安排項目支出34154.19萬元，較2023年預算增加3657.43萬元，增長11.99%，增長原因主要是隨著2024年醫(yī)療收入的上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本同步上漲。主要包括：本年財政撥款安排 976.99萬元（其中，一般公共預算撥款安排 976.99萬元），單位資金安排33177.2萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年預算安排政府采購支出9615.2萬元，較2023年預算增加6247.44萬元，增長185.51%，增長原因主要是2023年預算編制中，醫(yī)用衛(wèi)生材料采購未編入政府采購。其中，一般公共預算安排707.4萬元，占7.36%；單位資金安排8907.8萬元，占92.64%。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2024年，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平，主要原因是經(jīng)費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府20條要求。

（二）公務(wù)接待費。支出預算0萬元，與2023年相比持平。經(jīng)費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和嚴格執(zhí)行市直機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2023年相比持平，經(jīng)費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府20條要求。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2023年相比持平。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是無一般公共預算財政撥款車輛購置計劃，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1. “債務(wù)償還支出-六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓等項目政府專項債務(wù)利息償還”項目。
   （1）項目概述。按時、足額償還政府專項債償債備付金。
   （2）立項依據(jù)。根據(jù)市政府要求。

（3）實施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院。

（4）起止時間。2024年—2027年。

（5）項目內(nèi)容。償還六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓等項目政府專項債務(wù)本金。

（6）年度預算安排。共3176.63萬元，償還六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓等項目政府專項債本金。

（7）績效目標。通過項目的實施，按時完成政府專項債償債備付金與利息的償還，保證醫(yī)院信譽不受損，穩(wěn)固醫(yī)院對外形象。

2.“基本建設(shè)支出-醫(yī)療設(shè)備購置”項目。
  （1）項目概述。購置醫(yī)療設(shè)備，滿足臨床診療及學科建設(shè)需求。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學科發(fā)展和群眾健康需求，堅持資源共享和階梯配置，引導各級醫(yī)療機構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會辦醫(yī)療機構(gòu)配置條件。推進區(qū)域影像中心、檢驗中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗檢查和后勤管理標準體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機制?！睏l款規(guī)定安排。

（3）實施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院。

  （4）起止時間。2024年—2026年。
   （5）項目內(nèi)容。購買醫(yī)療專用設(shè)備

（6）年度預算安排。共1650萬元，主要是購置DSA、體外循環(huán)機等醫(yī)療專用設(shè)備。
   （7）績效目標。通過項目的實施，完成購置醫(yī)療設(shè)備，滿足臨床建設(shè)需求，不斷提升患者就醫(yī)感受，助推健康中國戰(zhàn)略。

3.“運轉(zhuǎn)維護費-醫(yī)療業(yè)務(wù)成本”項目。
    （1）項目概述。本項目為滿足醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)維護，含專用材料費、醫(yī)療責任險（財產(chǎn)險）購置費、洗滌費、醫(yī)療垃圾處置費。
    （2）立項依據(jù)。根據(jù)《安徽省“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》文件中“第二章、加快創(chuàng)新發(fā)展中第二節(jié)全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中健全藥品供應(yīng)保障機制，完善以省為單位網(wǎng)上藥品集中采購制度，深入推進醫(yī)藥帶量采購，積極落實藥品流通領(lǐng)域“兩票制”，第三章，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中第一節(jié)推動醫(yī)療資源優(yōu)化配置合理布局醫(yī)療衛(wèi)生資源，優(yōu)化資源配置結(jié)構(gòu)，提高資源利用效率”規(guī)定安排。

  （3）實施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院。
    （4）起止時間。2024年—2026年。
    （5）項目內(nèi)容。本項目為滿足醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)維護，含專用材料費、醫(yī)療責任險（財產(chǎn)險）購置費、洗滌費、醫(yī)療垃圾處置費等開支。
    （6）年度預算安排。共28019.62 萬元，其中：①專用材料費（含血液費、氧氣費）27510.82萬元；②洗滌費262.8萬元；③醫(yī)療垃圾處置費96萬元；④醫(yī)療責任險(含財產(chǎn)險)150萬元。
    （7）績效目標。通過項目的實施，完成庫存物品采購，保證藥品、耗材供應(yīng)，保障病人的生命安全；完成購買第三方醫(yī)療周邊服務(wù)，讓醫(yī)院環(huán)境更舒適，病人更滿意；完成統(tǒng)籌購買醫(yī)療責任險，醫(yī)療糾紛賠償金通過第三方保險公司補償，變相節(jié)約醫(yī)院開支。購買財產(chǎn)保險，保證財產(chǎn)在保險范圍內(nèi)不損失。

4.“醫(yī)療設(shè)備維修維護、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維修維護費”項目。
    （1）項目概述。對固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)進行維修維護，以保證醫(yī)院各項業(yè)務(wù)活動的正常開展。
    （2）立項依據(jù)。根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）的通知》文件中“第三條、主要衛(wèi)生資源配置中第4條-信息資源配置，第6條醫(yī)療設(shè)備配置每年需要加強維護維?！?、《安徽省“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃 》文件中“第七章，打造以人為本的醫(yī)療服務(wù)模式第一節(jié)改善醫(yī)療服務(wù)中優(yōu)化診區(qū)設(shè)施布局，營造溫馨就診環(huán)境，需要對就診區(qū)域臨時性改建修繕等工作構(gòu) ”規(guī)定安排。

（3）實施主體。皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院。
   （4）起止時間。2024年—2026年。
   （5）項目內(nèi)容。通過對資產(chǎn)的維修維護，延長各項資產(chǎn)使用壽命，以保證醫(yī)院各項業(yè)務(wù)活動的正常開展。

（6）年度預算安排。共758.51萬元，其中：①醫(yī)療設(shè)備維修維護費500萬元；②網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維修維護費258.51萬元。

（7）績效目標。通過項目的實施，完成對醫(yī)療專用設(shè)備的維護，以及軟件系統(tǒng)的不斷更新維護，保證存量專用設(shè)備與無形資產(chǎn)的正常使用，保障醫(yī)院基本運營。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

（三）政府采購情況。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院政府采購預算總額9615.2萬元，其中：政府采購貨物預算7658萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務(wù)預算1857.2萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額105088.56萬元，較上年增加2602.1萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物61920.21萬元、通用設(shè)備14677.96萬元、專用設(shè)備27372.26萬元、其他資產(chǎn)1118.13萬元。

單位車改后保留車輛12輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有42臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有40臺（套）。

2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院預算安排購置車輛2 輛，購置費40萬元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），購置費1030萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況

2024年，皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院8個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款976.99萬元、單位資金當年安排33177.2萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表下載：皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院2024年預算報表（14張）